天吉网

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                      中國外文局2019年部門預算

                      2019-04-02 10:32:00

                      第一部分:中國外文局概況

                      一、主要職能

                      天吉网(以下簡稱中國外文局)是中央所屬事業單位(副部級)成立于1949年10月,是承擔黨和國家書網絡對外宣傳任務的新聞出版機構。主要職責如下:

                      (一)贯彻执行中央有关对外宣传的方针、政策,总体规划对外书刊的出版、印刷、发行以及互联网、舆情研究、对外翻譯等业务工作。

                      (二)規劃、管理本系統書刊進出口和音像制品出口業務,組織參加有關書刊國際展覽。

                      (三)根据书刊对外宣传需要,开展多种形式的國際合作與交流,规划、管理本系统國際合作出版发行和中外文版权交易。

                      (四)管理本系統聘請的外國專家和外籍工作人員;規劃、籌建和管理本系統在海外派出機構。

                      (五)統一管理全局事業、基建經費的預算、申報、使用、結算和審計,審核、監督局屬企業財務。

                      (六)根據幹部管理權限,負責全局幹部人事工作;受人力資源和社會保障部委托,负责组织全国翻譯系列高级专业技术职务任职资格的考试评审工作。

                      (七)完成中共中央各相關部門交辦的其他工作。

                      二、部門預算單位構成

                      中國外文局部門預算包括中國外文局本級預算和局屬單位預算。納入中國外文局2019年部門預算編制範圍的單位如下:

                      序號

                      單位名稱

                      1

                      中國外文局本級

                      2

                      中國互聯網新聞中心

                      3

                      北京周報社

                      4

                      人民中國雜志社

                      5

                      人民畫報社

                      6

                      今日中國雜志社

                      7

                      中國報道雜志社

                      8

                      外文出版社有限責任公司

                      9

                      新世界出版社有限責任公司

                      10

                      中國國際圖書貿易集團有限公司

                      11

                      中國外文局教育培訓中心

                      12

                      中國外文局服務中心

                      13

                      當代中國與世界研究院

                      14

                      中國外文局翻譯专业资格考评中心

                      15

                      中國外文局信息技術中心

                       
                       
                       
                       

                       

                      第二部分:中國外文局2019年部門預算表

                      (見部門公開表1-8)

                       

                      第三部分:中國外文局2019年部門預算情況說明

                       

                      一、關于中國外文局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

                      中國外文局2019年財政撥款收支總預算69,069.95萬元。收入全部爲一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入65,722.61萬元、上年結轉3,347.34萬元;支出包括:外交支出290萬元、文化旅遊體育與傳媒支出64,284.34萬元、社會保障和就業支出1,090.55萬元、住房保障支出3,405.06萬元。

                      二、关于中國外文局2019年一般公共預算當年財政撥款情況說明

                      (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況。

                      中國外文局2019年一般公共預算當年財政撥款65,722.61萬元,2018年執行數減少304.82萬元減少0.50%。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關精神,2019年按照不低于5%壓減日常管理經費等非剛性、非重點項目支出,同時重點保障了外宣業務等支出,體現在有關支出科目中。

                      (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況。

                      外交(類)支出290萬元,占0.44%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出61,002.06萬元,92.82%;社會保障和就業(類)支出1,090.55萬元,占1.66%;住房保障(類)支出3,340萬元,5.08%。

                      (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

                      1.外交(類)其他外交(款)其他外交支出(項)2019年預算數爲290萬元,比2018年執行數增加290萬元。主要是新增亚洲区域合作专项资金项目支出。

                      2.文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)行政運行(項)2019年預算數爲2,481.66萬元,比2018年執行數減少788.09萬元,減少24.10%。主要原因是2019年退休人員基本養老金納入中央國家機關養老保險管理中心統一支付範圍

                      3.文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數爲2,881.12萬元,比2018年執行數減少17.88萬元,減少0.62%。

                      4.文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)機關服務(項)2019年預算數爲1,249.19萬元,比2018年執行數減少716.67萬元,減少36.50%。主要原因是2019年退休人員基本養老金納入中央國家機關養老保險管理中心統一支付範圍

                      5.文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)2019年預算數爲33,005.03萬元,比2018年執行數減少15,474.74萬元,減少31.92%。主要原因包括:一是貫徹落實黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的要求;二是科目間結構調整,將原安排在本科目的部分經費調至“其他新聞出版電影(項)”安排

                      6.文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影(項)2019年預算數爲21,259.96萬元,比2018年執行數增加16,212.01萬元,增长321.16%。主要原因是科目間結構調整,將原安排在出版发行(項)”的部分經費調至本科目安排

                      7.文化旅遊体育與传媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣传文化发展专项支出(項)2019年預算數爲125.10萬元,2018年執行數相同。

                      8.文化旅遊体育與传媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化产业发展专项支出(項)2019年預算数比2018年執行數減少1300萬元,下降100%。2019年无此项目支出安排。

                      9.社会保障和就业(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(項)2019年預算數爲813.36萬元,比2018年執行數增加813.36萬元。主要是有关养老保险缴费支出預算调整到本科目支出。

                      10.社会保障和就业(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(項)2019年預算數爲277.19萬元,比2018年執行數增加277.19萬元。主要是有关职业年金缴费支出預算调整至本科目支出。

                      11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公积金(項)2019年預算數爲2,190萬元,比2018年執行數增加340萬元,增长18.38%。主要原因是住房公積金繳存基數增加。

                      12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租补贴(項)2019年預算數爲300萬元,2018年執行數相同。

                      13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)购房补贴(項)2019年預算數爲850萬元,比2018年執行數增加60萬元,增长7.59%。主要原因是職工晉職晉檔及新進首年無房職工,按規定發放的購房補貼相應增加

                      三、关于中國外文局2019年一般公共預算基本支出情況說明

                      中國外文局2019年一般公共預算基本支出12,805.36萬元,其中:

                      人員經費11,186.57萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助

                      日常公用經費1,618.79萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公務用車运行维护费、其他交通费、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出

                      四、关于中國外文局2019年“三公”經費預算情況說明

                      中國外文局2019“三公”經費預算數爲668.37萬元,其中:因公出国(境)费490.05萬元,公務用車运行费125.18萬元,公务接待费53.14萬元。

                      2019“三公”經費預算比2018減少38萬元,降幅5.38%。其中:公務用車購置減少38萬元,主要原因是2019年未安排公務用車購置支出。

                      五、关于中國外文局2019年政府性基金預算支出情況說明

                      中國外文局2019年沒有使用政府性基金預算安排的支出。

                      六、关于中國外文局2019年收支預算情況的總體說明

                      按照综合預算的原则,中國外文局所有收入和支出均纳入部门預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉;支出包括:外交支出、文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。中國外文局2019年收支總預算80,017.54萬元。

                      七、关于中國外文局2019年收入預算情況說明

                      中國外文局2019年收入預算80,017.54萬元,其中:上年結轉3,347.34萬元,占4.18%;一般公共預算財政撥款收入65,722.61萬元,占82.14%;事業收入7,713.29萬元,占9.64%;其他收入3,234.30萬元,占4.04%。

                      八、关于中國外文局2019年支出預算情況說明

                      中國外文局2019年支出預算80,017.54萬元,其中:基本支出21,483.12萬元,占26.85%;項目支出58,534.42萬元,占73.15%。

                      九、其他重要事項情況說明

                      (一)機關運行經費情況說明

                          2019年外文局本級參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算784.10萬元,比2018年年初預算財政撥款減少15.08萬元,減少1.89%。主要原因是开源节流,进一步減少基本支出。

                      (二)政府采購情況說明

                      2019年政府采購預算總額5,443.76萬元,其中:政府采购货物預算2,066.11萬元;政府采購工程預算324.89萬元;政府采購服務預算3,052.76萬元。

                      (三)國有資産占有使用情況說明

                      截至20187月底,中國外文局共有车輛24輛。其中:部級領導幹部用車2輛;一般公務用車22。單位價值50萬元以上通用设备20台(套),單位價值100萬元以上大型设备1台(套)。

                      2019一般公共預算安排公務用車購置,未安排單位價值50萬元以上的通用设备單位價值100萬元以上的专用设备購置

                      十、績效目標設置情況

                      2018年實行績效目標管理的項目46个,涉及一般公共預算当年拨款50,616.14萬元。2019年實行績效目標管理的項目45个,涉及一般公共預算当年拨款52,917.25萬元;纳入绩效评价试点的项目11个,涉及一般公共預算当年拨款11,139.01萬元。

                      第四部分:名詞解釋

                      (一)一般公共預算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

                      (二)事業收入:指事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

                      (三)其他收入:指除上述“一般公共預算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

                      (四)上年結轉:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                      (五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                      (六)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                      (七)外交(類)其他外交(款)其他外交支出(項):指外交部横向划转中國外文局亚洲区域合作专项资金。

                      (八)文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)行政運行(項):指中國外文局参公管理的事业单位(外文局本级)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

                      (九)文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(項):指中國外文局参照公务员法管理的事业单位(外文局本级)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                      (十)文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)機關服務(項):指为中國外文局提供后勤服务的服务中心支出。

                      (十一)文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指中國外文局下属出版、发行单位的业务支出。

                      (十二)文化旅遊體育與傳媒(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影(項):指中國外文局所属培训中心、當研院、考評中心及信息中心的業務支出。

                      (十三)文化旅遊体育與传媒(類)其他文化旅遊體育與傳媒支出(款)宣传文化发展专项支出(項):指宣傳文化單位的公益性項目或技術改造、設備更新等支出。

                      (十四)社会保障和就业(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(項):指在职人员的基本养老保险支出。

                      (十五)社会保障和就业(類)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(項):指在职人员的职业年金支出。

                      (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公积金(項)指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性獎金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、績效工資、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

                      (十七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租补贴(項):指经国务院批准,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標准提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標准確定,人均月補貼90元。

                      (十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)购房补贴(項):根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若幹意見>的通知》(廳字[2005]8號)規定的標准執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標准執行。

                      (十九)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置及运行费反映单位公務用車车輛購置支出(含车輛購置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                      (二十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备購置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車运行维护费以及其他费用。